PREPARAÇÃO DO AUDITOR PARA EXECUÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

       O auditor designado é responsável por agendar a data e horário da auditoria com o responsável da área/ processo a ser auditado para a realização da auditoria. Como parte da preparação para a execução da auditoria o auditor executa as seguintes atividades:

- Estudo preliminar dos requisitos da norma a ser auditado.

- Estudo preliminar do Check list Auditoria Interna.

- Análise do manual da qualidade, ficha de processo e  procedimentos relativos à área auditada.

- Quando apropriado, buscar em outras áreas da empresa dados e informações para serem utilizados na avaliação de conformidade dos procedimentos a serem auditados.

Nota :

 Durante a execução das auditorias de 1ª e 3ª parte (interna e órgão certificador) a participação de pelo menos um membro da Alta Direção é mandatório.

REALIZAÇÃO DAS AUDITORIAS INTERNAS

As auditorias internas devem ser realizadas em todos os Processos conforme o planejamento. O auditor deve utilizar as respectivas listas de verificações aplicáveis.

* Quando a Auditoria Interna for realizada por empresa/profissional contratado, toda a documentação poderá ser da empresa contratada. (Planejamento – Lista de verificação – Relatório Final entre outras.)

Auditorias realizadas por auditores independentes e/ou empresa contratada deverá ser considerada como evidência de auditoria interna da qualidade.

        

  Na data definida para a execução da auditoria, o auditor

  deve:

· Realizar uma reunião inicial e apresentar os objetivos da auditoria.

· Preencher o cabeçalho do Check list de Auditoria Interna  

· Iniciar a verificação de adequação e conformidade dos processos, objetivando a evidência de um efetivo gerenciamento do processo e das atividades correlacionadas a outros processos.

Ao término da auditoria, o auditor deverá formalizar um relatório conclusivo apresentando:

· não conformidades e evidências objetivas

· conformidade do processo

Oportunidades de melhoria