Check List Processo de Auditoria VDA6.3 - P6

Produção em Série

P6.1 - O que entra no processo ? (entrada do processo)

P6.1.1 - O projeto foi transferido do desenvolvimento para a produção em série ?

P6.1.2 - As quantidades necessárias , tamanhos do lote de produção das matérias-primas estão disponíveis no momento e lugar corretos (estoques,estação de trabalho) ?

P6.1.3 - Os materiais recebido são armazenados apropriadamente e os meios de transporte , arranjos de embalagens são adequados às características especiais destes materiais ?

P6.1.4 - As identificações , registros , aprovações necessários estão disponíveis e alocados de forma adequada nos materiais recebidos ?

P6.1.5 - As alterações no produto ou processo durante a produção em série são controladas (rastreadas) e documentadas ?

Análise do Processo e Produção

P6.2 - Todos o processos de produção são controlados ? (sequência do processo)

P6.2.1 - Todos os detalhes relevantes estão listados nos documentos de testes , inspeção e produção são baseados no plano de controle da produção ?

P6.2.2 - As operações de produção definidas são verificadas , aprovadas e os dados registrados ?

P6.2.3 - Os requisitos específicos do cliente referente ao produto podem ser satisfeitos com as instalações de produção utilizadas ?

P6.2.4 - As características especiais são controladas na produção ?

P6.2.5 - Peças de sucata , retrabalho e de ajuste são mantidas separadas e identificadas ?

P6.2.6 - O fluxo de materiais e peças garante que não haja itens misturados, errados ?

P6.3 - Quais funções dão suporte ao processo ? (recursos humanos)

P6.3.1 - São dadas responsabilidade e autoridade aos operadores para monitoramento da qualidade do produto e do processo ?

P6.3.2 - Os operadores são capazes de desempenhar suas respectivas tarefas e suas qualificações são mantidas atualizadas ?

P6.3.3 - Existe um plano de utilização do pessoal ?

P6.4 - Quais instalações são utilizadas para realizar o processo ? (recursos materiais)

P6.4.1 - A manutenção e revisão das instalações de produção , ferramentas são controladas ?

P6.4.2 - Os requisitos de qualidade podem ser monitorados de forma eficaz com as instalações de inspeção, testes e medições utilizadas ?

P6.4.3 - As estações de trabalho e as áreas de teste , inspeção são adequadas aos requisitos ?

P6.4.4 - Ferramentas , equipamentos e dispositivos de teste , inspeção são armazenados corretamente ?

P6.5 - Efetividade do processo (eficácia,eficiência,eliminação do desperdício)

P6.5.1 - As metas estão definidas para o produto e processo ?

P6.5.2 - Os dados da qualidade e do processo são registrados de forma que possam ser avaliados ?

P6.5.3 - No caso de desvios em relação aos requisitos de produto e processo , as causas são analisadas e as ações corretivas verificadas quanto à eficácia ?

P6.5.4 - Os processos e produtos são auditados regularmente ?

P6.6 - O que o processo deveria produzir ? (resultado do processo , saída)

P6.6.1 - Os requisitos do cliente são atendidos em termos de produto e processo ?

P6.6.2 - As quantidades , tamanhos dos lotes de produção estão alinhados aos requisitos e são encaminhados para a próxima fase do processo da forma orientada ?

P6.6.3 - Os produtos , componentes são armazenados de forma adequada e meios de transporte , sistemas de embalagens são adequados às características especiais dos produtos , componentes ?

P6.6.4 - Os registros , liberações necessários são realizados e armazenados adequadamente ?